1樓：一點通網校
文具店賣出差費用報銷單，也可以自行設計。格式可以多樣，但至少有這個幾個要素：時間、內容、經辦人員，主管簽字，本人簽字等就可以了。
差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出專案。差旅費核算的內容：
1、用於出差旅途中的費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
3、至於外地餐券不能計入差旅費中，稅法上並沒有相關的檔案規定。
2樓：匿名使用者
文具店賣出差費用報銷單，也可以自行設計。有時間內容人員，主管簽字，本人簽字就可以。
3樓：匿名使用者
文具辦公用品店有現成的。
出差報銷流程
4樓：濟南王珍
職工出差後申請報銷的流程如下：1、出差回公司後填寫費用報銷單，寫明出差時間、出差費用等；2、提交發票；3、由部門經理稽核、財務部稽核、總經理審批後可報銷。差旅費開支範圍包括：
城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。
差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。
2017差旅費報銷單格式
5樓：渺已邊
差旅費報銷單是特殊形式的原始憑證報銷單，是為更好地反映差旅費的支出情況設計的一種**。下面是我整理的2017差旅費報銷單格式，歡迎大家參閱！
2017差旅費報銷單格式一
2017差旅費報銷單格式二
2017差旅費報銷單格式三
「差旅費報銷單」填寫標準
1、《差旅費報銷單》各專案應據實填寫，必須從此單據中列出詳細的行程。此單據中沒有列出行程的車費、住宿費不準報銷。
2、如報銷他人補助款項的，必須有該人員確認簽名。
3、該報銷單據必須用蘭色或黑色墨水筆填寫，不準有塗改的痕跡。
4、部門經理負責本部門人員報銷憑證的真實性審閱工作，是指各部門經理在稽核的`單據上要註明：「已核」或：「屬實」字樣，並同時簽名和日期。
5、財務部負責報銷憑證的合法性和金額的精確性的稽核工作，是指財務部稽核人員對報銷憑證的合法性和精確性進行稽核，並簽署詳細的稽核意見。
6、簽字時須用蘭色或黑色墨水，其他顏色無效。
費用報銷系統軟體是什麼，費用報銷系統排名
是區別於傳統報銷的一種應用軟體，國內起步不久，做的好的有安財 元年和金蝶等等，乙個系統，比較複雜，可以上官網瞭解一下。費用報銷系統排名 費用報銷系統排名如下 基於saas模式下報銷軟體，此類軟體特點是軟體應用成本低，功能豐富，不能自定義配置，軟體所有功能由運營商進行維護，並提供免費公升級，使用者只需註冊...
財務單據處理 費用報銷單與現金支出單
公司的費用一般儘量減少現金支付。金額較大的支出最好採取匯款的方式支出。具體流程是發票入賬需要經辦人員簽字，部門證明，最後總經理審批入賬。需要付款給對方的話，經辦人員填寫請款單，部門簽字，總經理簽字，最後財務簽字匯款。可以儘量避免公司內部業務人員舞弊。對於公司的零星開支或者業務人員現金支付的開支，經辦...
費用報銷管理辦法，公司費用報銷管理制度及流程
內容來自使用者 陳少禧 一 費用報銷的相關規定 本著權責發生制原則，本月的費用需要在當月報銷。要報銷的員工需在本月25日前將付款前的程式走完 程式 1 將原始發票在貼上單上貼上整齊。2 交財務部稽核簽字。3 經總經理 董事長 簽字審批。4 財務確認 複核和領款人簽字後付款。各項經濟業務發生後，各有關...