1樓：匿名使用者
我們單位流程：報銷人拿領導已簽字發票到會計處做憑證，經稽核後，報銷人再拿著憑證（憑證上有報銷人簽字）到出納那裡進行報銷。
2樓：
在處理費用報銷時，要看單據是否有相關領導簽字審批，是否已借出備用金，各類原始單據是否合法，有效，同時要對發生的金額進行計算，核查，根據具體事項出具收，付，轉會計憑證，使企業出納人員，根據相關憑證，完整的處理好費用多退，少補的問題。
3樓：網友
相關會計人員稽核(即主管人員簽字）,找現金出納報帳，經過稽核報帳的原始憑證做帳，即可。
4樓：註冊不了啊
沒關係的 仔細一點。
會計上的報銷問題！
5樓：網友
小金額的情況下，可以接受收據之類的白條，雖然不合稅法規定，但是會計工作也要通情達理，接受小額的白條不會給公司帶來處罰，最多是小額的所得稅納稅調整。財務工作因此會順暢許多，而且公司員工也不會因此感到過分為難。所以，在這種情況下，如果能找到其他發票來頂替就找其他發票，如果找不到，就接受小額的白條入賬，當然，也要把握原則，達到一定金額影響重大的，就一定要有發票了。
6樓：千奕學校
你可以找一些發票比如平吃飯或公交車的票充一下就行了。
7樓：網友
其實，按照稅法的要求，記賬的憑證應該是合法、有效的，白條是當然不合法且無效的，至於收據，雖然有效，但稅法上也不能認定為有效憑證，因為開收據收款已經違反發票管理辦法。
類似這樣沒有發票的小額支出，你可以從其他渠道開出發票來抵數，當然，不能給查賬的人看出，所以建議你抵數後就不要再記錄原來那筆費用的用途了。
不過要強調一點，能索取發票的，都應當索取發票入賬，要不然吃虧的是你自己。
會計報銷處理？
8樓：網友
在發票正面的空白處寫上「實報金額：xx元」再由負責人和當事人分別簽字確認後可以按扣除不該報銷項後的餘額報銷。必要時還可在發票背面加註說明。
9樓：快樂園
對，把那一項不該報銷的說明一下！
10樓：
對地，可以這樣，只要會計記錄的金額小於或等於附件的發票金額即可。
關於會計報銷問題
11樓：網友
原來從工程款中扣出了這筆費用：
借；應付帳款。
貸：其他應付款。
現在經理要報銷這筆款 ：
借：其他應付款。
貸：庫存現金等。
出納怎麼處理報銷
12樓：可語昳
我沒有工作經驗，想請問出納在處理報銷時的具體步驟。具體如下：1：
出納在接到報銷人遞交的經過負責人簽字的報銷單後，是不是直接簽字付款？2：把錢給了報銷人之後，手上的報銷單該如何處理？
是直接交給會計麼？還是自己處理？3：
因為我曾經看到公司的會計有很多本粘有報銷單的厚簿子，不知道那些是怎麼弄的，請問是會計直接將報銷單釘在一起加封皮的麼？謝謝！請有經驗的人詳細地幫我解答一下。
13樓：匿名使用者
領導簽字給錢，然後在現金日記帳做登記，在原始憑證上蓋現金付訖章。
14樓：職場導師樂樂
親 您好 出納員處理報銷工作流程1.辦理銀行存款和現金領取。2.
負責支票、匯票、發票、收據管理。3.做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。
4.負責報銷差旅費的工作。5.
員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。
會計報銷問題
15樓：網友
樓主這錢你肯定 要不回來了。
但建議你要把事說明白。
舉個例子，瀋陽五愛買衣服不給開收據，不少家還要先交錢再試，還有不讓試的。
問題是這衣服你還得買的時候，你買了，但你發現穿不了，對方以沒有收據為由拒絕。
被拒絕時，我們往往都只能認倒黴，但一定要把事說明白，比如找工商所和對方說，為什麼這麼多家我不找，只找你家？等等。。。
希望樓主能看明白我所要和你說的意思，然後把事說明白，讓領導層也聽明白。讓大家知道對方的為人。
16樓：網友
如果她是故意的，我估計你要不回來了，因為她有原始單子。
17樓：網友
看了你的問題，感覺有點棘手哦。因為搞不清誰的責任，也搞不清到底給了還是沒給，因為沒人作證。給你出個主意試試。
1、好好說說，態度誠懇點，讓他在好好找找，你也好好找找，畢竟因為做事著急而出現的差錯，而大多數人都不會因為一點點錢（因為現金支付有一定額度的）而搞得失去誠信或降低人格魅力。相信可以解決的。
2、建議單位完善會計核算過程，現金給付的過程中要有簽收手續。說不定對你有好處哦。
18樓：網友
找單位要，原來制度有漏洞。
出納如何處理報銷
19樓：網友
一、差旅費報銷。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交老總（簽字頂用的老闆，下同）審批簽名，交由財務稽核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給老總簽名，進行實報實銷，再經會計稽核後，由出納給予報銷。
二、值得注意的事項：
1、現金收付的，要當面點清金額，並注意票面的真偽。
若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現金一經付清，應在原單據上加蓋「現金付訖章」。
多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現金送到銀行。
不得「坐支」。
4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符做好現金結報單，防止現金盈虧。
5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續，特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須老總簽字，批准並用借支單借款。
若無批准借款，引起糾紛，由責任人自負。
20樓：網友
1.你收到已經簽字批了的報銷單，是可以直霎付款給報銷人的，並簽字，蓋已付章。
2.報銷單交會計做賬。
3.是的，交會計裝訂。
21樓：雪懋東門景輝
收據和發票不是報銷憑證，是對方收款憑證。
如果只是往來款項，出納將款項支付給對方，則收到蓋上對方財務章的收據和發票，是可以作為支付憑據的。
如果是費用支出等，必須有在規定期限內的合法合規發票，方可報銷。
至於報銷，老闆讓給報，也要完善相關手續，必須取得發票，並由相關經理在報銷單上稽核通過，如果單位需要由會計稽核的，還得由會計稽核簽字後，方可報銷。。
22樓：網友
1.要核對票據的金額和發票的真偽。
2。登現金日記賬，不一定要一張張轉給會計，過一段時間轉一次（我們是這樣的，具體要看你們會計怎麼要求啦）
3。報銷單要分類寫上記賬憑證，通過記賬憑證出報表，報稅後在裝訂成冊。
23樓：但願人長久
我的一點拙見，希望對你有幫助！
1、在你接到報銷人的報銷單後。只要有部門主管或老闆本人的簽字（視你單位的情況而定），手續齊全你就可以付款了。
2、付過款的報銷單要蓋上「付訖」，防止付與沒付的搞混。一般是出納將付過款的單據做成憑證登過帳後交給會計做帳。到月底彙總。還有，把每筆的收支都要記「銀行存款」和「現金日記帳」。
3、你所說的厚薄子其實是很多憑證訂在一起的。這個是你把每個報銷單做成憑證後，會計月底做過帳後才訂在一起的。
24樓：
1。我們單位是的 (我們單位辨別發票的真假在前面，就是財務先核對數額及發票真偽，然後經手人再給負責人簽字)
2.蓋「現金付訖」的章子。我是一星期交一次，整理好了交過去3.不是的，報銷單經過整理後，歸類，記記賬憑證，然後按順序和封皮定在一起。
去買本書吧，書上面很詳細，然後就是和你們的會計搞好關係，再多的書和資料，都不如你身邊有個活人隨時隨地的教你來的快。
25樓：網友
我有出納管理規定和制度。
會計賬務處理問題，會計在做賬遇到的財務問題
涉及到現金和銀行存款的業務一定要由出納編憑證嗎？答 不一定，會計也可以編，如出納業務量較少，又有能力編制的話，出納也可以編，但很多單位出納是不編憑證的。 我司是由會計制證，出納只是在有現金 銀行存款的憑證上簽字就是。請問這樣行不。答 行的，但出納要有本流水帳，每張單據編個號，連續登記，現金和銀行存款...
關於會計費用的問題，關於會計的問題？
注意聽了啊.保你一聽就懂,如果還不清楚可以發訊息給我.生產成本和製造費用都是用來核算存貨成本的會計科目,生產成本你可以認為是存貨下面的一個二級科目,它主要用來歸集直接和存貨相關的,如原材料,直接歸屬的水電氣什麼的.製造費用是一個臨時中轉科目,月末是沒有餘額的,主要歸集不直接屬於存貨的東西,如人員工資...
註冊會計師會計問題，註冊會計師的問題
除同一控制下企業合併，大多長期股權投資都是以公允價值計量的。下面我用a表示投資單位，b表示被投資單位來說明 利潤 資產 負債 b年終獲得利潤，等號右邊的兩個要素在被投資單位都是以賬面價值來計量的。a呢，在確認被投資單位利潤中自己的份額時，就需要用公允價值來計量。而且，a在確認享有利潤的份額時，是要看...