1樓：匿名使用者
（1）業務（1）：外購貨物用於集體福利，不屬於增值稅視同銷售貨物行為，相應的貨物進項稅額不得抵扣；
業務（2）：從增值稅小規模納稅人處購進原材料，由於取得的是普通發票，所以不得抵扣原材料的進項稅額，但是支付的運費取得了貨運增值稅專用發票，可以憑票抵扣進項稅額，准予抵扣的進項稅額=10000×11%=1100（元）；
業務（5）：應轉出的進項稅額=6000×17%=1020（元）；
該企業當月准予抵扣的進項稅額=1100-1020=80（元）。
（2）銷售汽車裝飾物品、提供汽車修理勞務、出租汽車，均屬於增值稅徵收範圍，修繕房屋和出租房屋屬於營業稅徵收範圍。該企業當月的增值稅銷項稅額=（20000+12000+5000）×17%=6290（元）。
（3）業務（4）：應計算繳納增值稅=25750÷（1+3%）×2%=500（元）；
該企業當月應繳納的增值稅=6290-80+500=6710（元）。
2樓：她說過會
第五點中已抵扣進項稅額什麼意思
稅法題目，急急急 20
3樓：匿名使用者
（1）（2）
（3）（4） 內銷環節中
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