1樓：小火柴工作室
與這個表一樣啊，只是把數字換成一個季度的就行了。上表中，由於有利潤總額（127.96），所得稅31.99，是自動計算的。
沒有收入，營業收入一欄填0，營業成本（含管理費用等）填上1~3月的累計數，所得稅一欄自動計算結果就是0 了。
「應納所得稅額」一欄最少是0，不能填負數。
2樓：匿名使用者
1、季度企業所得稅，營業收入為0，利潤總額不一定為0.
2、利潤總額=營業利潤+營業外收入-營業外支出（營業利潤=營業收入－營業成本－營業稅金及附加－期間費用－資產減值損失+公允價值變動收益－公允價值變動損失 + 投資淨收益)
3、利潤總額指企業在生產經營過程中各種收入扣除各種耗費後的盈餘，反映企業在報告期內實現的盈虧總額。
3樓：我愛向陽花花
你好，季度企業所得稅申報表，營業收入、營業成本、利潤總額按利潤表上的資料填寫。
收入為0，利潤總額是負數，那是因為有費用，第2行「營業收入"填0，
第3行」營業成本「如果有營業成本的話，填營業成本的金額，如果沒有營業成本，填0.
第4行」利潤總額「填1-3月利潤總額的合計數。
本期金額填寫申報季度的那三個月的合計數，累計金額填寫從年初至申報季度止的累計數。
第一季度，本期金額和累計金額，數是一樣的。
4樓：匿名使用者
你的財務報表上的利潤總額是多少就填多少。
企業所得稅，如果營業收入和營業成本填寫相同數目，是否可以利潤總額為零？
5樓：洛河上游
收入和成本與損益表上的收入和成本是一致的，所得稅申報表上不包括期間費用，損益表是多少，所得稅申報表上就是多少，與費用無關。
6樓：匿名使用者
絕對不可以，營業收入與營業成本你計算出該多少就是多少，不能亂填哦，就算是企業虧損也應該依據實際數填列資料。
7樓：娃娃愛天下
填相同數字的話就沒有利潤了,正常公司不可能賺多少花多少的.
公司沒有收入，企業所得稅零申報了、但是營業成本利潤總額也寫的零、本來應該是負數、怎麼辦
8樓：匿名使用者
沒關係的，一般只要不交稅，你填什麼都沒人關注；建議在下期申報時，累計數按正確申報，差額放在當期調整就可以。
希望能幫助到你！
9樓：身份證達人
這說明你根本沒有領悟出企業的利潤額是零的絕對情況，通常利潤額不會是零，要麼正數，要麼負數，出現零的情況只能是巧合。換一個角度你對財會、財稅的領悟能力有問題了！
企業所得稅利潤總額為正數，是否可以零申報
10樓：匿名使用者
1，零申報是指沒有業務發生時，資料宣告為0。是為了填補收入，開支費用為0。
2，季度所得稅應如實填寫帳戶的金額季度。支付的所得稅，以最新的統計彙總，有多少要多少。
3，提前季度所得稅退稅的解決，這是稅法的年度虧損。年度報告是一個很大的表，填寫，必須認真填寫，因為它涉及到隨後幾年的所得稅納稅申報表。
4，退稅：填寫退稅申請表，提供無印副本所得稅的年度報告，以及地方稅的其他事項的具體建議。十字視窗的控制代碼。
如果我公司是小規模納稅人,一個季度的利潤總額為負數,但企業所得稅不能做零申報,那麼需怎樣做納稅調整?
11樓：臺沛
你為什麼不能做零申報呢？你只是季度的申報，只有在年度申報的時候才會作調整，所以你就按照你自己的報表報稅就可以了，不需要你進行調整，還有就是你說的你說的報表的利潤額我覺得是你在營業成本下面的一些需要填的專案上你沒有填。
12樓：匿名使用者
我覺得你的問題本身就很怪，為什麼不能做0申報呢？你只是季度的申報，只有在年度申報的時候才會作調整，所以你就按照你自己的報表報稅就可以了，不需要你進行調整，還有就是你說的你說的報表的利潤額我覺得是你在營業成本下面的一些需要填的專案上你沒有填，你自己在看一下吧！
13樓：卉子瘋顛顛
季報是不用調整的 你會計報表上利潤是多少 就按多少交稅 負數的話在交稅那填0
只有到每年1-5月企業所得稅彙算清繳才做調整
你那個 應該還有 營業稅及附加沒有填上吧
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