1樓：老金會計
金稅軟體統計這塊有缺陷
統計功能包括全部開據的發票金額
含作廢發票金額
實際收入應減掉
如果該作廢發票已經上傳成功沒有影響
2樓：匿名使用者
金稅抄系統裡是統計的全襲部金額，包括作廢發票金額，在月初抄稅後，稅務系統便會收到金稅卡資訊，自動偵別有效開票金額（已扣除作廢發票金額），你報稅時應按照扣除作廢發票後的金額填報。
只要按真實發生的填，不用害怕。
我們是小規模納稅人，上個月開了一張普通發票，但這個月發現開錯發票了，可以直接作廢嗎？稅錢還沒交，
3樓：種花家的小米兔
如果發票要作廢，bai必須在當
du月作廢，zhi
跨月是不能作廢的，dao普通發票衝紅後，可
版以重新再開具新
權的發票。公司屬於小規模納稅人時，發生銷售行為，並開具普通發票。
而在認定一般納稅人後使用防偽稅控系統開具增值稅普通發票的，應按照原藍字發票開具的稅額按照一般納稅人的適用稅率換算銷售額開具紅字增值稅普通發票。增值稅普通發票開具紅字發票的要求與其他普通發票的要求一致。
1、用票單位和個人開發票後，如果發生銷貨退回需開紅字發票的，必須收回原發票並註明「作廢」字樣或者取得對方的有效憑證。
2、開具發票時發生錯誤、誤填等情況需要重開發票的，可以在原發票上註明「作廢」字樣後，重新開具。同時，如果專用發票開具後因購貨方不索取而成為廢票的，也應該按填寫有誤辦理。
3、發生銷售折讓的，在收回原發票並註明「作廢」字樣後，重新開具銷售發票；需要注意的是，開具專用發票填寫有誤的，應當另行開具，並在誤填的專用發票上註明「誤填作廢」四個字。
4樓：不美的小美女
隔月的發票
不能直接作廢，上個月的發票開錯了，這個月可以再開具一張負數發票，將原內來容的發票衝回，交稅的話是按照開票數來繳納的，這個月繳納上個月的，也就是說你開錯的發票在這個月申報納稅的時候也需要交稅，而你下個月繳納本月稅的時候，你的負票會把你上月繳納的錯票的稅抵衝回來。
5樓：匿名使用者
這要看使用的什麼開 票軟體，如果是網路版的或uk版的，不能修改開票日期和進入系統的日期，就不能作廢了，只能這個月報上稅後再開負數發 票衝減，如果是其他版本的可以進入系統作廢的話，正常作廢就行了。
上月開的增值稅普通發票開錯了但是電腦裡忘記作廢了,怎麼辦?
6樓：天堂聖魂丶噡櫕
1、如果銷
貨方當月開出的專用發票，購買方要求退回重開，銷貨方必須收到購買方退回的「發票聯」、「抵扣聯」，並且確認退回的專用發票未認證，方可作廢重開；如果購貨方當月已將發票認證，並且認證資訊已無法刪除，銷貨方一律不得將退回的發票作廢重開，可以在以後月份開具負數發票。
3、在每月月底前，企業應對本月防偽稅控開票情況進行仔細核對，檢查開票系統有無「誤作廢發票」或「漏作廢發票」等情況，確保企業當月開票資料（開票份數、開票金額）正確無誤；銷貨方在當月發現專用發票開票系統內有「誤作廢發票」、「重複開票」等情況，應立即（必須在當月月底前）將情況告知購買方，購買方不得認證抵扣。
銷貨企業開具負數專用發票規定：
1、無法認證跨月退票重開：購貨方在未作帳務處理的情況下，由購貨方主管稅務機關在專用發票抵扣聯上加蓋「無法認證」專用章，並且銷貨方在收齊購貨單位退回的專用發票「發票聯」和「抵扣聯」後，方可開具負數發票，退回的專用發票「發票聯」「抵扣聯」貼上在負數發票後面。
2、填開錯誤跨月紅衝、超期認證退票重開、購銷雙方有異議（如：供貨**、銷售數量調整等原因）跨月退票重開：購貨方在末作帳務處理並且發票未認證的情況下，由購貨單位主管稅務機關在專用發票抵扣聯上加蓋「發票末認證」專用章，並且銷貨方在收齊購貨單位退回的專用發票「發票聯」和「抵扣聯」後，方可開具負數發票，退回的專用發票「發票聯」「抵扣聯」貼上在負數發票後面。
購買方在已作賬務處理並且「抵扣聯」發票上月已認證的情況下，必須取得當地主管稅務機關開具的《開具銷項負數增值稅專用發票證明單》（目前暫以退貨折讓證明單代替使用）送交銷售方，作為銷售方開具負數專用發票的合法依據，同時扣減當期進項稅額；銷售方在收到購買方提供的證明單後，開具銷項負數發票，同時將證明單貼上在銷項負數發票的記賬聯上。
3、購買方已作帳務處理，發票聯、抵扣聯無法退還的情況下開具負數發票：銷貨方必須取得購貨方主管稅務機關出具的「進貨退出或索取折讓證明單」或「開具銷項負數增值稅專用發票證明單」，銷貨單位方可開具負數發票，「證明單」貼上在負數發後面，同時銷貨單位將開具的負數發票「發票聯」「抵扣聯」交原購貨單位，作為購貨單位扣減進項稅額的憑證。 已經作廢的增值稅專用發票是無法恢復的，想辦法把客戶拿走的那張要回來。
如果要不回來，你必須把情況和所在地稅務機關說明，不然別人把那張票認證了，你不和稅務的人說，會很麻煩的！ 我開的是普通發票。而且客戶是一般客戶，不會拿去認證，發票上也沒有對訪**號碼，普通發票有五聯，第五聯出門證已經沒了
只要按照上面的方法做了,稅務上也就不成問題了 你下個月再開一張同樣的發票，跟客戶換回作廢棄的那張就行了
以後查稅，會麻煩的
你的賬面上，是要反映出收入的
普票不用認證，還比較容易辦
我公司開錯了一張票，別人報關的認證了海關通不過，還不是下個月作廢棄重開了
上月開具的增值稅普通發票只在票面上加蓋了作廢章，開票系統未點作廢怎麼辦？
7樓：匿名使用者
只在票面上作廢無效,上月已申報增值稅,本月應開具負數發票,報稅時自動彙總中已扣除負數的增值稅,作廢的發票與負數發票放一起.
8樓：匿名使用者
票面作廢也不礙事.開票系統未作廢,只能視同銷售.正常抄稅,下月在開具紅字發票,不過要找專管員簽字
9樓：匿名使用者
正常抄稅，但你的所申報的金額的加上你蓋作廢章，未在系統裡作廢的普通發票，下月要開負數發票衝回就ok了
上月開出的增值稅發票，但還未來報稅這個月作廢可以嗎
10樓：鑄就輝煌
不可以。
作廢增來值稅發票的條件自是：第二十條 同時具有下列情形的，為本規定所稱作
廢條件：
（一）收到退回的發票聯、抵扣聯時間未超過銷售方開票當月；
（二）銷售方未抄稅並且未記賬；
（三）購買方未認證或者認證結果為『納稅人識別號認證不符』、『專用***碼、號碼認證不符』。
現在需要開具紅字增值稅專用發票衝回原發票，然後重新開具。
11樓：
跨月不能作廢，只能開紅字發票沖銷
增值稅普通發票交多少稅，增值稅和普通發票的稅率個是多少
增值稅普通發票，除了免徵增值稅專案之外，其餘的專案跟增值稅專用發票一樣，分別按照17 11 6 的增值稅稅率，以及3 或5 的增值稅徵收率計算繳納增值稅。增值稅普通發票，是將除商業零售以外的增值稅一般納稅人納入增值稅防偽稅控系統開具和管理，也就是說一般納稅人可以使用同一套增值稅防偽稅控系統開具增值稅...
增值稅普通發票有幾種稅率，增值稅和普通發票的稅率個是多少
增值稅發票稅率 3 小規模納稅人徵收率 6 一般納稅人 現代服務業 11 一般納稅人 有形動產租賃 13 低稅率 17 正常稅率。一 增值稅普通發票，是將除商業零售以外的增值稅一般納稅人納入增值稅防偽稅控系統開具和管理，也就是說一般納稅人可以使用同一套增值稅防偽稅控系統開具增值稅專用發票 增值稅普通...
增值稅普通發票可以退稅嗎，增值稅普通發票能退稅嗎？
個人是沒有退稅的，只有一般規納稅人資格才可以抵扣稅額。而且普通發票也不會退稅，增值稅專用發票才會退稅。拓展資料 退稅是指因某種原因或特殊情況，稅務機關將已徵稅款按規定的程式和手續退還給原納稅人的一項稅收業務。主要包括 1 誤收退稅。由於計徵工作差錯而發生的多徵需要辦理的退稅。2 政策性退稅。因稅收政...