1樓：匿名使用者
入帳日期」是指收到款項的日期，可能與開具收據的日期不同。 下面的日期應該是開具收據的日期。如果是現金上下應該是一致的。
如果是銀行存款那麼要分三種情況： 1、收據開出時間與收款款項進入開具收據公司賬戶的時間在同一天，那麼上下是相同的。 2、收據開出時間早於收款款項進入開具收據公司賬戶的時間，「入帳日期：
年 月 日」不填寫，因為在開具收據時款項並沒有入豎棚賬，入賬時間不確定，只能根據收到的票據（支票、匯票、電匯單傳真或者影印、掃瞄件）的日期大致搭纖輪估計。 3、收據開出時間晚於收款款項進入開具收據公司賬戶的時間，「入帳日期： 年 月 日」填寫入賬當日的時間或者考慮開具收據的及時性填寫為開具收據的當日（前提不向對方提知信供入賬相關票據資料，包括原件、影印件、傳真、掃瞄件等）。
下面的日期填開具收據當日的日期。
開了收據沒收到現金怎麼辦
2樓：鈔玉蘭示媚
沒收到錢的話那最好不要把收據給欠款人！
如果你信得過對方的話，對方也值得信任就沒事！
等錢到帳或拿到現金時候就入賬！
這個要業務發生才能入賬的！
3樓：糜秀梅希辰
收據不要交給對方，或者在上面註明「收據已開，款未收」並讓對方簽字。
我是做財務(會計兼出納)的,收了別人錢,開了收據,但是我收據不見了，對方還有收據，怎麼辦？
4樓：網友
會計不能兼出納。
丟失的收據裡的資料你還記得不？估計是不記得了。。流水帳也沒專關係，入屬到這個月好了。
如果大概記得是哪幾家，叫他們把收據拿來你影印乙份。。他們會配合的。不要告訴他們你底聯丟了。
帳亂，是因為付的方式不同，老闆亂指揮，但你要堅持乙個原則，進來多少錢，就開多少票。票面多一分也不給開。
每月每戶都有帳，帳就不會亂。。我們這麼些年了，除了一家半年後無力繳付聯絡不上的，其它的一般都能收回來的。。
5樓：山水縱相逢
會計兼出納不亂才怪，會計怎麼能兼出納，會計是會計，出納是出納必須分開，收款收據是連號的作廢的也要附在票據上，不能丟失何老闆說說，必須改正。
6樓：網友
根據會 計 法的規定來。
嚴禁會計和出自納是同乙個人。建議你們另聘乙個人做會計或出納，倆人全責分開。或者找個**記賬公司，你只做出納。
你的意思就是你有一張收據的記賬聯丟了，沒入賬是吧？自己寫個簡單的說明，入賬就是。以後收據都保管好，別亂丟。
已經丟了的收據也沒辦法，只能這樣了。至於漏收的問題，還是你自己的基礎工作做的不到位。平時那個本子記好了，哪個商戶交到幾月幾號，記賬的時候摘要也把交款期間寫清楚些，方便你查詢。
7樓：大而長衛生巾
他那份不是複寫的麼，你拿他那個影印乙份留下李，寫個簡單說明，據此入賬。
8樓：一陽
會計好像不能兼出納。
出納沒收到錢開了現金收據,會有什麼法律責任?
9樓：孫法官說法
出納開具現金收據，證明已經收到錢。如果沒有收錢而開具收據的，收據上所載明的數額由出納員負責向單位支付。
當然，如果出納有證據證明付款人沒有付款的，可以提出證據到法院起訴付款人，由法院最終確認是否付款。
10樓：蔡朝暉
無需擔心，反正有其他人一起。。
11樓：網友
這是虛假出資，要承擔法律責任。嚴重的構成犯罪。
刑法》第一百五十九條 公司發起人、股東違反公司法的規定未交付貨幣、實物或者未轉移財產權，虛假出資，或者在公司成立後又抽逃其出資，數額巨大、後果嚴重或者有其他嚴重情節的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處虛假出資金額或者抽逃出資金額百分之二以上百分之十以下罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。
出納收到一筆現金，開了收據給對方，那麼會計怎麼做賬，憑證之類的該怎麼處理？
12樓：網友
先要知道，為什麼要收這筆現金。
那麼你墊付水電費的分錄是怎麼做的？
借：庫存現金 貸：其他應收款。
當然是可以的，主要還是取決於你墊付水電費的分錄怎麼做，兩個分錄是有聯絡的。
13樓：網友
水電費是你們的業務嗎？還是代收的？
你的分錄做反了……收到現金，借方是現金……但不明白你為什麼做管理費用。
現金入賬證明怎麼開的
14樓：網友
如果他實在要的話，你就把你的現金日記賬影印你登記增加他這筆現金的這筆印給他，然後加蓋公章，或者是：如果你當天只能了這筆款，那麼是你存銀行的，你可以把你的現金繳款單印給他就行了。
15樓：網友
如他非得要，你就寫收到*現金多少元，（增值發票已開）
16樓：網友
要他提供樣板嘛！你們負責蓋章就可以了。
17樓：寒
開乙份收款收據就行，商店有售。
開給客戶的現金收款收據已入賬，後來客戶又說開承兌的收據，請問賬務高手們這怎麼做呀？
18樓：清涼世界
開具紅字收款收據，把對方退回的收據聯附在紅字收款收據上衝會上月的分錄就對了。
19樓：網友
1、如果客戶退回了原來的收據，你把新開的附在原來的憑證上，原來的就能作廢了。
2、如果客戶沒退回 原來的收據，你不能重新給他開。
我公司購買一批材料，對方把發票已開，沒付錢，過後才付現金，對方給我公司開的收款收據，能做賬嗎？謝謝
20樓：網友
收據只能做往來款的。
購買時借：原材料。
應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
貸：應付賬款。
支付現金，對方收據時。
借：應付賬款。
貸：庫存現金。
21樓：屏海讀聯
能做賬：借應付賬款。
貸庫存現金。
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