預付40000,入庫單是37000,他給的貨單是35000這時該怎麼記賬

2023-01-14 17:20:39 字數 558 閱讀 5157

1樓:

存貨入賬肯定要依據相關的入庫單及驗收單上金額來記賬,同時如果**商還提供送貨單的話,應該要求相關的人提供三者金額一致的單據。

預付款時,記賬分錄如下:借:預付賬款

貸:銀行存款(現金)

貨物入庫時按照入庫單及驗收單金額入賬,**商給的貨單和入庫單金額不一致應先詢問你公司負責入庫和驗收的人,到底收到的貨金額是多少,以防止負責入庫的人認為疏忽弄錯金額或者有其他舞弊行為。如果確定就是37000,那應再與**商確認其送貨金額,為什麼給的送貨單金額與入庫單金額不一致,要求其提供與入庫單金額一致送貨單。具體分錄為:

借:庫存商品

借:應交稅金-增值稅進項

貸:預付賬款

2樓:

入庫單及對方提供的貨單不一致,建議先和對方對賬,看看當時的訂單或者合同**是多少,再調整入庫單的金額。最後核銷預付款項。

3樓:激情即將死去

借 應付40000 貸 現金/銀行

庫存商品做37000 應付帳款那裡沖掉35000 那2000暫時做成盤庫的盤盈處理。

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