1樓：拼命考滿分
既然已經認證了，按正常的進項抵扣處理，然後再做進項稅額轉出。
一般情況下，無論是能抵扣還是不能抵扣的進項稅額，先抵扣，後根據條例規定做轉出處理。
比如購買專項工程物資（用於不動產在建工程）直接：
借：專項工程物資（價稅合計） 54160.40貸：
銀行存款 54160.40現在是，發票進行了認證，實際上也可按照以上處理，也可以先做抵扣處理，然後再做進項稅額轉出：
1、做抵扣處理：
借：專項工程物資（不含稅金額） 46290.94應交稅費—應交增值稅—進項稅額 7869.
46貸：銀行存款 54160.402、進項稅額轉出（進項稅額記入專項工程物資成本）：
借：專項工程物資（稅額部分） 7869.46
貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅額 7869.46
2樓：匿名使用者
很簡單，你既然已經認證了，就要進項稅金處理的，由於這張發票這個月不處理，那麼只做稅金就可以
借：應交稅費－應交增值稅（進項稅金） 7869.46貸：應付賬款 7869.46
下個月你根據發票你只要價款就可以，摘要裡註明一下就可以借：成本費用（或存貨） 46290.94貸：應付賬款 46290.94
希望能幫助到你！
如果你說的這張發票不能認證抵扣的話，那更簡單，直接做一個進項稅金和一個轉出就可以
借：應交稅費－應交增值稅（進項稅金） 7869.46貸：應交稅費－應交增值稅（進項稅金轉出） 7869.46
3樓：匿名使用者
先入賬借：相關科目46290.94
應交稅費—應交增值稅（進項稅額）7869.46貸：銀行存款等54360.4
再借：相關科目7869.46
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額轉出）7869.46
一張在上月已認證通過的增值稅專用發票,發現發票有誤不能予以抵扣,該怎麼處理?
4樓：匿名使用者
雖已認證,但發現發票有誤,你方可以申請紅字讓對方重開.步驟如下:
購買方申請開具
1、開具情況
當出現以下情況時，應由購買方申請開具紅字專用發票：
a、購買方獲得專用發票認證相符且已進行了抵扣，之後因發生銷貨退回或銷售折讓需要做進項稅額轉出；
2、開具流程
第一步：購買方提交申請單
若購買方需要申請開具紅字專用發票，購買方應向主管稅務機關提交申請單。
第二步：購買方稅務機關開具通知單
購買方稅務機關根據納稅人提交的申請單，稽核後通過紅字票通知單管理系統開具通知單。
第三步：購買方將通知單交予銷售方
購方稅務機關開具通知單後，將紙質通知單交給購買方，購買方即可以適當方式將紙質通知單傳遞給銷售方。
第四步：銷售方開具紅字專用發票
銷售方接收到由購買方傳遞的紙質通知單，根據通知單的內容在開票子系統中開具紅字專用發票。
5樓：匿名使用者
認證通過了就抵扣在向稅務申請紅票申請單
在稅務那裡拿到通知單（你的一份）做進項稅額轉出 不管對方的通知單收到不收到 否則就是偷漏稅
對方收到通知單作為開具紅字發票的依據 會把紅票的發票聯 抵扣聯 藍字發票聯 抵扣聯給你的 紅字你作為衝減
6樓：匿名使用者
只看到你說發票有誤,卻沒有說怎麼有誤,既然通過認證了又怎麼不能抵扣?需要給出更明確的敘述,同時,你前頭說"無法退給開票方",後面又說"購貨方意見是也是不開紅字發票"，你們到底是購貨方還是銷貨方，反正我是看迷糊了？另外,如果不同意開紅字而且發票確實無法抵扣,那你們兩家公司就私底下商量著誰來背這部分損失吧.
如果決定開紅票，那網上介紹的處理程式已經很詳細了，可以自己看去，很簡單。
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