1樓：匿名使用者
借：管理費用/差旅費 1800
現金 200
貸：應收賬款 2000
這個是書本理論
實際是這樣的 你預支2000 收回的也應該是2000（為什麼要這樣做呢 人家沒問你要收據 問你要收據 你是開給人家1800 還是2000 還是200呢？
所以應該是：
借：管理費用1800
貸；現金（現金付款憑證）1800
上面先報銷給人家
在向人家收回2000 就是借出去多少讓人家回來多少借；現金2000（現金收款憑證）
貸；應收賬款20000
2000-1800=200 人家在給你200元就可以了
2樓：匿名使用者
一般通常用的是sa憑證型別。即付款憑證(貸方是現金或銀行存款)
借：銷售費用或管理費用-差旅費
貸：銀行存款-**行
3樓：匿名使用者
借：管理費用/差旅費 1800
貸：應收賬款 1800
為轉賬憑證
借： 現金 200貸：應收賬款 200
為現金收款憑證
4樓：匿名使用者
你應該選擇的是收款憑證。
因為你涉及到了貨幣資金了。
報銷差旅費填制憑證
5樓：匿名使用者
右側合計等於下方合計。
市內交通等如何填寫。
住宿標準。
原始憑證按實際發生時間順序填寫。
這是去目的地的車票發生最早放在最上面...
住宿及返程火車。
6樓：芊雲說電影
報銷差旅費應該編制付款憑證，差旅費應該根據使用部門記入相應的費用裡，比如銷售費用或記入管理費用科目。
借：銷售費用---差旅費
貸：銀行存款
借：管理費用---差旅費
貸：銀行存款
7樓：樂語兒
現在都用記賬憑證 不用收付轉了
如果你公司一直採用的收付轉的話 需要
8樓：玉凝香
基本上都用轉賬憑證就可以了，就象你這樣做就可以的
9樓：匿名使用者
現在都用記賬憑證 你還收付轉呢啊
報銷差旅費的會計分錄怎麼寫報銷差旅費如何做會計分錄
1 差旅費bai報銷的會計分錄 du 借 管理費用貸 其zhi他應收款借或貸dao 庫存現內金2 出差人員出差前預借差容旅費時，此時尚未出差，費用沒有發生 借 其他應收款 職工貸 庫存現金 3 出差報銷時，差旅費用已經發生，差旅費一般列入管理費用，費用增加記入借方 借 管理費用貸 銀行存款 1 差旅...
徐州市差旅費報銷標準拜託了各位謝謝
自 企業財務通則 企業會計準則 頒佈實施以來，為擴大企業生產經營自主權，財政部門已經不再製定統一的企業差旅費標準。2008年，市財政局印發了 徐州市市級機關差旅費管理暫行辦法 徐財行 2008 4號 對行政單位的差旅費標準作了具體規定。為了加強企業財務管理，企業可以參照我市行政單位差旅費辦法，結合自...
計提銷售費用貸記其他應付款嗎，報銷差旅費是其他應付款還是管理費用
我明白你的問題之外的條件了 應該是本月的工資總額57142.86元，提取14 的福利費8000元，提取2 的工會經費1142.86元，提取1.5 的職工教育經費857.14元。會計分錄是 借 銷售費用 2000 生產成本 4000 製造費用 2000 管理費用 2000 貸 應付福利費 8000 其...